汉中市城市管理局

汉中市城市管理综合行政执法局2015年部门决算公开

索引号：	610700000-/2020031428	发布时间：	2016年11月14日 00:00
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内容概述：

汉中市城市管理综合行政执法局

2015年部门决算公开说明

一、部门主要工作职责：

市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理。具体实施范围包括：市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。

二、2015年主要工作任务及目标：

2015年我局以创建省级卫生城市、文明城市和园林化城市为中心，突出抓好市容管理和规划监督管理两个重点，继续开展清理占道经营、规范户外广告及门头牌匾、拆除违章建筑整治工作，着力解决人行道车辆乱停乱放、城市建筑垃圾整治、噪音污染、张贴野广告等突出问题，力求队伍建设、城市管理长效机制建立、执法方式和执法理念的转变等有了较大突破。

一是围绕市委、市政府“三创两提升”战略目标，全力以赴完成本系统全年创建目标任务。

二是加大监控力度，查处违法建设，维护城市建设规划发展。

三是按照“关爱人民、文明执法、爱岗敬业、忠于职守”总体要求，加强队伍建设，不断提高系统干部职工素质，牢固树立亲民、爱民、为民的执法理念。

四是进一步完善以制度管好人用好人的约束机制，强化领导、团结协作的联动机制，严格管理、奖罚分明的督查考核机制，逐步建立完善城管综合执法长效机制。

五是加强基层党组织建设、党风廉政建设、行风作风建设，着力打造一支勤政廉洁、务实高效的城管执法队伍。积极完成上级交办的其他工作。

三：部门或单位基本情况

1、单位级别：县级

2、编制情况：行政编制8人，事业编制在职237人。

3、在职情况：行政编制在职8人，事业编制在职237人。

4、现有车辆情况：现有车辆38辆

四、部门决算收支说明

1、上年结余结转情况：上年结余结转434.4万元，其中项目支出结余175.1万元。

2、本年收入情况：本年收入2825.6万元

3、本年总支出2630.3万元，内容包括：基本支出2244.1万元，其中：人员支出1902.2万元、日常公用经费支出341.9万元、项目支出386.2万元。其中项目支出中办公设备购置专款362,785元，扶贫帮困专款133,356.88元，人行道修复资金735,374.61元，建筑垃圾治理专款858,733.87，野广告治理专款176,000元，小吃城市场管理专款907,584.70元，公益广告设置专款276,550元，市场建设专项资金119,584.20元，到期临时建筑物拆除资金291,920元。

4、本年结余结转情况：本年结转629.8万元。

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明：

2015年“三公经费”支出708,133.24元，比上年减少299,628.85元，公务用车运行维护费668,362.24元，比上年减少282,080.25元，公务接待费39,771元，比上年减少17,548元。

五、附表如下（四张）：

1、部门决算收支总表

2、财政拨款支出决算表（按功能科目分）

3、财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）

4、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

26,302,526.85

22,440,637.59

3,861,889.26

301

工资福利支出

17,024,799.37

17,024,799.37

  30101

  基本工资

5,547,244.98

5,547,244.98

  30102

  津贴补贴

9,734,228.11

9,734,228.11

  30104

  社会保障缴费

239,592.44

239,592.44

  30199

  其他工资福利支出

1,503,733.84

1,503,733.84

302

商品和服务支出

6,917,971.00

3,418,866.74

3,499,104.26

  30201

  办公费

347,326.25

347,326.25

  30202

  印刷费

  30205

  水费

59,950.01

59,950.01

  30206

  物业管理费

  30207

  邮电费

113,838.27

113,838.27

  30208

  取暖费

  30209

  差旅费

72,459.00

72,459.00

  30210

  公务用车运行维护费

668,362.24

668,362.24

  30211

  其他交通费用

  30212

  因公出国（境）费用

  30213

  维修(护)费

  30214

  租赁费

191,293.60

191,293.60

  30215

  会议费

  30216

  培训费

74,935.40

74,935.40

  30217

  公务接待费

39,771.00

39,771.00

  30218

  电费

203,260.93

203,260.93

  30219

  委托业务费

4,639,850.26

1,140,746.00

3,499,104.26

  30220

  福利费

3,960.00

3,960.00

  30227

  劳务费

207,328.00

207,328.00

  30228

  工会经费

126,757.60

126,757.60

  30299

  其他商品和服务支出

168,878.44

168,878.44

303

对个人和家庭的补助

1,996,971.48

1,996,971.48

  30302

  退休费

631,945.72

631,945.72

  30307

  医疗费

112,918.69

112,918.69

  30310

  生活补助

  30311

  住房公积金

1,229,902.92

1,229,902.92

  30399

  其他对个人和家庭补助

22,204.15

22,204.15

310

其他资本性支出

362,785.00

362,785.00

  31002

  办公设备购置

362,785.00

362,785.00

  31099

  其他资本性支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费

培训费

会议费

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

汉中市城市管理综合行政执法局

708,133.24

39,771.00

668,362.24

668,362.24

备注：1、公务接待批次15次，人数270人；2、公务车保有量38辆。

部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）
					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	26,302,526.85	22,440,637.59	3,861,889.26
301	工资福利支出	17,024,799.37	17,024,799.37
30101	基本工资	5,547,244.98	5,547,244.98
30102	津贴补贴	9,734,228.11	9,734,228.11
30104	社会保障缴费	239,592.44	239,592.44
30199	其他工资福利支出	1,503,733.84	1,503,733.84
302	商品和服务支出	6,917,971.00	3,418,866.74	3,499,104.26
30201	办公费	347,326.25	347,326.25
30202	印刷费
30205	水费	59,950.01	59,950.01
30206	物业管理费
30207	邮电费	113,838.27	113,838.27
30208	取暖费
30209	差旅费	72,459.00	72,459.00
30210	公务用车运行维护费	668,362.24	668,362.24
30211	其他交通费用
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费	191,293.60	191,293.60
30215	会议费
30216	培训费	74,935.40	74,935.40
30217	公务接待费	39,771.00	39,771.00
30218	电费	203,260.93	203,260.93
30219	委托业务费	4,639,850.26	1,140,746.00	3,499,104.26
30220	福利费	3,960.00	3,960.00
30227	劳务费	207,328.00	207,328.00
30228	工会经费	126,757.60	126,757.60
30299	其他商品和服务支出	168,878.44	168,878.44
303	对个人和家庭的补助	1,996,971.48	1,996,971.48
30302	退休费	631,945.72	631,945.72
30307	医疗费	112,918.69	112,918.69
30310	生活补助
30311	住房公积金	1,229,902.92	1,229,902.92
30399	其他对个人和家庭补助	22,204.15	22,204.15
310	其他资本性支出	362,785.00		362,785.00
31002	办公设备购置	362,785.00		362,785.00
31099	其他资本性支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
							单位：万元
单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费					培训费	会议费
		因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
汉中市城市管理综合行政执法局	708,133.24		39,771.00	668,362.24		668,362.24



备注：1、公务接待批次15次，人数270人；2、公务车保有量38辆。