汉中市市政公用事业管理处

2017年部门预算公开说明

一、部门主要工作职责：

1、负责城市道路、公园、供水、燃气、供热、园林绿化、路灯等市政公用基础设施管理。2、负责城镇燃气行业管理工作3、负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程项目审查报批。4。完成上级领导及局里安排交办的其他工作。   

    二、基本情况及机构设置

汉中市市政公用事业管理处为汉中市住房和城市管理局下属副处级参公事业单位；内设市政公用科和办公室2各科室，现有在编人数15人，退休两人，2016年底在职人员15人；2015年7月参加公车改革，现公车保有量为零。

    三、部门预算收支增减情况

2016年下达单位经费预算155.2万元,纳入经费预算的往年度结转21.3万元，共计纳入经费预算管理资金为176.45万元。2017年本单位经费预算下达173.5万元,上年度结转9.1万元，本年度经费预算共计182.6万元，与去年经费预算相比增加6.15万元。2017年单位新增人员一人，所需经费为6.5万元；自去年下半年工资调整后人员经费预算据实增加5.5万元；再则物价上涨等因素导致公用经费增长。

四、经费运行情况的安排

我单位是财政全额拨款的参公事业单位,本着量入为出的支出指导原则，在保证单位日常运转的情况下制定了2017年支出预算，并将上年度滚存结转的9.1万元纳入预算支出，现将预算支出安排如下。

1、工资福利支出133.5万元；

2、商品和服务支出21.04万元；

3、对个人和家庭的补助支出25.06万元；

4、其他资本性支出3万元。

五、政府采购安排

为使单位能够正常地可持续发展，挤出资金3万元用于购建网络设施一套、计算机、复印机各两台。