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政府信息公开
汉中市市政公用事业管理处2017年部门预算公开
索  引  号: 610700000-/2020031422 发布时间: 2017年03月24日 00:00
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内容概述:

汉中市市政公用事业管理处

2017年部门预算公开说明

 

一、部门主要工作职责:

1、负责城市道路、公园、供水、燃气、供热、园林绿化、路灯等市政公用基础设施管理。2、负责城镇燃气行业管理工作3、负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新(改、扩)建城镇燃气工程项目审查报批。4。完成上级领导及局里安排交办的其他工作。   

    二、基本情况及机构设置

汉中市市政公用事业管理处为汉中市住房和城市管理局下属副处级参公事业单位;内设市政公用科和办公室2各科室,现有在编人数15人,退休两人,2016年底在职人员15人;2015年7月参加公车改革,现公车保有量为零。

    三、部门预算收支增减情况

2016年下达单位经费预算155.2万元,纳入经费预算的往年度结转21.3万元,共计纳入经费预算管理资金为176.45万元。2017年本单位经费预算下达173.5万元,上年度结转9.1万元,本年度经费预算共计182.6万元,与去年经费预算相比增加6.15万元。2017年单位新增人员一人,所需经费为6.5万元;自去年下半年工资调整后人员经费预算据实增加5.5万元;再则物价上涨等因素导致公用经费增长。

四、经费运行情况的安排

我单位是财政全额拨款的参公事业单位,本着量入为出的支出指导原则,在保证单位日常运转的情况下制定了2017年支出预算,并将上年度滚存结转的9.1万元纳入预算支出,现将预算支出安排如下。

1、工资福利支出133.5万元;

2、商品和服务支出21.04万元;

3、对个人和家庭的补助支出25.06万元;

4、其他资本性支出3万元。

五、政府采购安排

为使单位能够正常地可持续发展,挤出资金3万元用于购建网络设施一套、计算机、复印机各两台。

 

2017年部门综合预算收支总表
      单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 173.50 一、部门预算 182.60 一、部门预算 182.60
  1、财政拨款 173.50   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 162.10
    (1)一般公共预算拨款 173.50   2、外交支出          (1)工资福利支出 133.50
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 1.04
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 25.06
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 20.50
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出 17.50
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出 182.60        (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 3.00
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出   二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 173.50 本年支出合计 182.60 本年支出合计 182.60
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转 9.1000        
    其中:财政拨款资金结转          
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 173.50 支出总计 182.60 支出总计 182.60

 

2017年部门综合预算收入总表
                              单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
120003 汉中市市政公用事业管理处 182.60 182.60 173.50 20.50             9.10      

 

2017年部门综合预算支出总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120003 汉中市市政公用事业管理处 182.60 182.60 173.50 20.50             9.10  

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表
        单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款   一、财政拨款 182.60 一、财政拨款 182.60
  1、一般公共预算拨款 173.50   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 162.10
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 133.50
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 3.54
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 25.06
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 20.50
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出 17.50
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出 182.60        (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 3.00
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出      
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计   本年支出合计 182.60 本年支出合计 182.60
上年结转 9.10 结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转 9.10        
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 182.60 支出总计 182.60 支出总计 182.60

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
            单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2120107 市政公用行业市场监管 175.60 158.356 3.54 13.5  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 7.00     7.00 办公设备购置3万元

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
            单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
301 工资福利支出 133.5 133.5      
302 商品和服务支出 21.04   3.54 17.5  
303 对个人和家庭的补助 25.06 25.06      
310 其他资本性支出 3     3  

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2120107 市政公用行业市场监管 162.1 158.56 3.54  

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
  ** 1 2 3 **
301 工资福利支出 133.50  133.50     
303 对个人和家庭的补助 25.06 25.06     
302 商品和服务支出 3.54    3.54   

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表
        单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出       工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       对企事业单位的补助  
    十一、其他支出       转移性支出  
    十二、转移性支出       债务利息支出  
    十三、债务还本支出       债务还本支出  
    十四、债务付息支出       基本建设支出  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出  
            其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  

 

2017年部门综合预算专项业务经费支出表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
120003 “气化汉中”工程工作经费 8.5 依法依规对全市天然气管网及附属设施建议及经营管理进行监管
120003 燃气应急演练工作经费 5 依法做好对城镇燃气行业应急救援管理工作
120003 天然气、液化气管理工作经费 7.00 依法做好对城镇燃气企业、燃气器具安装维修企业停改评估的审查报批工作。

 

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                      单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
212 01 99 120003 天然气、燃气管理费 网络构建 1 301 02 1  
212 01 99 120003 天然气、燃气管理费 打印机 2 301 02 0.8  
212 01 99 120003 天然气、燃气管理费 计算机 2 301 02 1.20  

 

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
120003 汉中市市政公用事业管理处 2.00     1.00         1.00

 

 

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